Creación orden de compra.



Ingresamos al sistema, seleccionamos “órdenes de venta” y le damos clic en nuevo.




Comenzamos a llenar los recuadros con la información solicitada por el sistema.



  • Verificamos el tipo de documento (importante ) , ya que nos ayuda a identificar a quien nos vamos a dirigir.
  • Se define almacén (para identificar hacia dónde va dirigida)
  • Contacto (por si el cliente nos indica que debe ser relacionado a una persona en común)



Luego pasamos a la línea de la orden: Para definir los productos que el cliente necesita.


Vamos a la opción actualizar, para que el sistema nos traiga los productos que vamos a relacionar en la factura, debemos verificar la disponibilidad del producto.


NOTA: Cuando elegimos producto, la relación del proceso debe hacerse con el seleccionado únicamente, no podemos hacerlo con Cargo y producto al tiempo.


Luego elegimos la cantidad del producto, y los impuestos que estén relacionados a la factura.



En programas de pago, elegimos la manera en la que elegiremos como sema el metodo de cobro al cliente.


por ultimo le damos en completar y asi creamos la orden de compra.



por ultimo verificamos si al cliente , proveedor o persona que le vamos a generar factura , no posee retención.




ingresamos la información correspondiente, y concluimos en completar.








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