Creación orden de compra.

Ingresamos al sistema, seleccionamos “órdenes de venta” y le damos clic en nuevo.

Comenzamos a llenar los recuadros con la información solicitada por el sistema.

• Verificamos el tipo de documento (importante ) , ya que nos ayuda a identificar a quien nos vamos a dirigir.
• Se define almacén (para identificar hacia dónde va dirigida)
• Contacto (por si el cliente nos indica que debe ser relacionado a una persona en común)

Luego pasamos a la línea de la orden: Para definir los productos que el cliente necesita.

Vamos a la opción actualizar, para que el sistema nos traiga los productos que vamos a relacionar en la factura, debemos verificar la disponibilidad del producto.

NOTA: Cuando elegimos producto, la relación del proceso debe hacerse con el seleccionado únicamente, no podemos hacerlo con Cargo y producto al tiempo.

Luego elegimos la cantidad del producto, y los impuestos que estén relacionados a la factura.

En programas de pago, elegimos la manera en la que elegiremos como sema el metodo de cobro al cliente.

por ultimo le damos en completar y asi creamos la orden de compra.

por ultimo verificamos si al cliente , proveedor o persona que le vamos a generar factura , no posee retención.

ingresamos la información correspondiente, y concluimos en completar.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator